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2017年余杭分中心内审稽核工作取得长足进步

信息来源:杭州公积金中心 访问次数: 发布日期:2018-01-11字号:[ ]


  2017年,余杭分中心内审小组按照年度内审稽核计划,积极完成常规内审工作,同时加强梳理各个业务流程中的潜在风险点,制定专项审计项目,通过每月抓重点完成审计并及时总结反馈,督促各科室完善业务管理,多角度防范风险,确保资金安全。

  据统计,内审小组2017年累计抽查的缴存业务量占缴存业务总量的四分之一;完成提取业务稽核6600余笔,月均核查率10%;完成信贷业务档案稽核1100余笔,月均核查率46%;完成合作楼盘结顶情况审查、贷款权证管理情况审查等9项专项稽核;并对分中心3个网点进行多次现场风控管理审查。从内审情况看,所稽核业务总体完成情况良好,各项业务严格按照规定和程序受理。通过对各柜员的业务稽核及反馈,各项业务的流程更加规范化,内审工作取得明显成效。

  2018年,内审小组将在完成常规工作的同时,开拓思路,学习创新,进一步改进内审方法,拓宽内审业务范围,深层次保障公积金业务平稳运行。



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